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公司召开2018年股东方审计缺陷关闭跟进会议


73日下午,公司2018年股东方审计缺陷关闭跟进会议在福炼大厦15楼会议室召开。公司总裁班子成员安文佑、尤思福、林栩、赵天星出席会议,总审计师,各部门总经理、内控代表参加会议。

会议通报了这次股东方审计发现问题的总体情况,通报指出,这次股东方审计发现的问题主要集中在公司生产安全、采购管理、投资财务、资产和维修管理、信息技术等五个方面,主要表现未严格遵守公司制度、规程导致问题产生。会议提出了审计问题关闭的具体要求,要求各部门明确问题关闭责任人、关闭时间及关闭措施。

会上,各部门总经理分别就各自负责的审计问题进行了阐释,提出了审计问题关闭的计划措施。与会人员对各部门制定的关闭措施逐条进行了审议,提出了修改意见。

会议最后要求各部门要认真重视此次股东方审计发现问题的整改,要根据会议的审核意见继续完善整改计划,要积极推动整改措施的执行,定期跟踪问题关闭进展,要确保问题在规定的时间内关闭,会议还要求各部门要以审计整改为契机,不断完善制度,持续提升管理水平。

据悉,本次股东方审计从49日开始,514日完成现场审计工作。在整个审计过程中,各部门对审计组要求积极配合,落实到位。对审计发现问题,各部门认真提出整改措施和关闭计划。截止目前,所有审计发现问题都收到问题关闭计划,按审计组要求如期进行。(王小平)

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